Как списать задолженность в Контур.Бухгалтерии?
Добрый день
Уважаемые форумчане, нужна помощь в следующем вопросе. Ситуация такая, в 2019 году я покупал товар у поставщика, за эту покупку мне начислили бонусы, я их в Контур Бухгалтерии не учитывал. В этом 2020 году, снова купил товар у этого же поставщика, например за 1000 руб., но заплатил с учетом разницы этих бонусов 900 руб. УПД поставщик мне выставил на 1000 руб., я учёл УПД в Контур Бухгалтерии, как и положено. Теперь вопрос, когда захожу и формирую акт сверки, Контур Бухгалтерия показывает мне как-будто я должен эти 100 руб. Как мне списать мою "задолженность" в Контур Бухгалтерии? Я понимаю, что это нужно сделать через Бухгалтерскую справку, но какую проводку там делать, не понимаю. ОСНО.
С уважением и надеждой на скорый ответ
Уважаемые форумчане, нужна помощь в следующем вопросе. Ситуация такая, в 2019 году я покупал товар у поставщика, за эту покупку мне начислили бонусы, я их в Контур Бухгалтерии не учитывал. В этом 2020 году, снова купил товар у этого же поставщика, например за 1000 руб., но заплатил с учетом разницы этих бонусов 900 руб. УПД поставщик мне выставил на 1000 руб., я учёл УПД в Контур Бухгалтерии, как и положено. Теперь вопрос, когда захожу и формирую акт сверки, Контур Бухгалтерия показывает мне как-будто я должен эти 100 руб. Как мне списать мою "задолженность" в Контур Бухгалтерии? Я понимаю, что это нужно сделать через Бухгалтерскую справку, но какую проводку там делать, не понимаю. ОСНО.
С уважением и надеждой на скорый ответ
Comments
-
ЗдравствуйтеЦитата: нужна помощь в следующем вопросе. Ситуация такая, в 2019 году я покупал товар у поставщика, за эту покупку мне начислили бонусы, я их в Контур Бухгалтерии не учитывал. В этом 2020 году, снова купил товар у этого же поставщика, например за 1000 руб., но заплатил с учетом разницы этих бонусов 900 руб. УПД поставщик мне выставил на 1000 руб., я учёл УПД в Контур Бухгалтерии, как и положено. Теперь вопрос, когда захожу и формирую акт сверки, Контур Бухгалтерия показывает мне как-будто я должен эти 100 руб. Как мне списать мою "задолженность" в Контур Бухгалтерии? Я понимаю, что это нужно сделать через Бухгалтерскую справку, но какую проводку там делать, не понимаю. ОСНО.Да, верно через Бухгалтерскую справку делаете проводку Д 60 К 91
-
simport, Спасибо за ответ, а нужно ли восстанавливать стоимость НДС проводкой Д 91-2 К 68 ?
-
Цитата: а нужно ли восстанавливать стоимость НДС проводкой Д 91-2 К 68 ?восстанавливать с чего?
По сути, проводкой Д 60 К 91 вы начислили бонус прошлого года -
simport, благодарю за ответ💐
